目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
定西市科协是定西市科技工作者的群众组织，是中共定西市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展、建设世界科技强国的重要力量。科协的主要职责是： 引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家； 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展；组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，加快科学技术成果转化应用，促进科技创新与经济社会发展深度融合，服务创新驱动发展； 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设，加强科技伦理建设，涵养优良学风，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育；推进科技人才队伍建设，造就更多的科技领军人才和创新团队；参与全市科技政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作；表彰奖励科普工作先进单位、组织、个人，优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐科技人才；围绕市委市政府中心工作和重大决策，组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，为党委政府科学决策服务；开展民间国际科技交流活动。依照科协章程，加强对所属学（协）会及乡镇、街道科协的管理和指导。承担市委市政府和上级科协交办的其他工作。
二、机构设置
市科协编制13人，年未实有在职人员14人（其中县处级5人，科级5人，科员3人，工勤人员1人），下设办公室、学会部、普及部、组宣部、科普工作队。
办公室：处理机关日常工作事务、督办重要决定事项，以及公务活动和重要会议的组织协调；负责机关文秘、机要、档案、保密、接待、安全、卫生等机关内部事务；负责年初工作计划、年终工作总结、会议筹办工作；负责财务及固定资产管理、后勤保障、人员调资工作；负责科协系统财务年报工作；负责离退休干部的管理和服务工作。完成领导交办的其他工作。
学会部：负责全市学会、协会、研究会的组织、管理和日常联络工作，开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术文化，促进学科发展和科技创新；管理和指导市科协所属学会、科技类社会团体和高校科协工作，制订市直学会有关管理章程和办法，办理和审核市直学会审批、学会理事会人选、分工；反映科技工作者的意见建议，维护科技工作者的合法权益。组织专家进行决策论证和技术咨询，为党委政府决策提供依据；负责优秀自然科学论文和市级学会先进集体、先进个人的评选；负责组织各科技团体开展各类科技服务。表彰奖励优秀学术论文，开展科技工作者继续教育和培训工作；负责科协系统科技馆建设，广泛开展科普活动和青少年科技教育活动；组织学会开展技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。组织开展反邪教宣传警示教育工作，捍卫科学尊严，大力开展反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。完成领导交办的其他工作。
普及部：负责拟定科协系统科普工作规划和年度计划，并组织实施；负责《全民科学素质规划纲要》实施工作；负责联系、协调和指导科协系统科普刊物业务指导及所属科普活动；指导农村专业技术协会工作；指导科普示范县区、示范乡镇创建工作；指导农村中学科技馆、科技活动中心、科普工作室、科普画廊等科普设施建设工作；组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，推进科普信息化建设；表彰奖励科普工作先进单位、组织、个人，命名科普教育基地和科普示范基地；指导各县区科协组织、科普团体、农函大、重点人群科普培训工作；开展科普继续教育，普及科学知识，推广先进技术；负责科普工作年报。完成领导交办的其他工作。
组宣部：开展面向科技工作者状况的调查研究，指导学会和县区科协有关科技工作者状况的调查研究工作；组织开展决策咨询和建言献策活动；负责加强科学道德学风建设；举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；指导全市科协系统组织建设工作；负责市科协网站建设和运行维护以及信息报送工作；负责市科协机构编制管理和组织人事工作；负责全市院士专家工作站和协同创新基地建设，联系院士专家和科技工作者；组织指导科协系统宣传工作和干部职工业务素质提升教育培训工作；负责企业科协工作，提高企业科协“双创”能力和水平；负责科协系统年报工作。完成领导交办的其他工作。
科普工作队：负责研究、总结、推广面向社会开展科普工作的经验，提出加强科普工作的意见和建议；组织科普工作队、科技志愿服务队开展各类科普活动；负责组织开展群众性、社会性、经常性科普工作和青少年科技教育、科技创新等宣传工作；负责指导全市科普设施、科普队伍的规划、建设与管理；负责科普大篷车社会化服务工作，积极深入农村、学校、乡镇和城市社区广泛开展科普宣传、科技展览等形式多样的科普活动。认真管理和使用好科普大篷车，按时对车辆和展品以及随车器材进行保养、调整维护，确保车辆和展品的正常运行与清洁完整。完成领导交办的其他工作。
第二部分 2021年度部门决算表
（具体报表见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入261.97万元，较上年决算数增加52.01万元,增长24.77%、主要原因是人员经费增加（调入县处级干部1人、招考录用2人），省科协拨入其他科学技术普及费用20.00万元。
2021年度支出265.44万元，较上年决算数增加50.89万元,增长23.71%,主要原因是基本支出中人员经费增加（调入县处级干部1人、招考录用2人），项目支出中省科协拨入的其他科学技术普及费用已支付。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计261.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入261.97万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计265.44万元，其中：基本支出189.97万元，占71.57%；项目支出75.47万元，占28.43%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入261.97万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加52.01万元，增长24.77%。主要原因是人员经费增加（调入县处级干部1人、招考录用2人），省科协拨入其他科学技术普及费用20.00万元。
2021年度财政拨款支出261.97万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加52.01万元，增长24.77%。主要原因是基本支出中人员经费增加（调入县处级干部1人、招考录用2人），项目支出中省科协拨入的其他科学技术普及费用已支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出261.97万元，较上年决算数增加52.01万元，增长24.77%。主要原因是基本支出中人员经费增加（调入县处级干部1人、招考录用2人），项目支出中省科协拨入的其他科学技术普及费用已支付。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2.外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%0。
3.国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5.教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
6.科学技术支出年初预算数为165.61万元，支出决算为227.62 万元，完成年初预算的137.44%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加（调入县处级干部1人、招考录用2人），项目支出中省科协拨入的其他科学技术普及费用已支付。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
8.社会保障与就业支出年初预算数为14.26万元，支出决算为 17.77万元，完成年初预算的124.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调入县处级领导1人，招考录用2人。
9.卫生健康支出年初预算数为4.75万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的127.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调入县处级领导1人，招考录用2人。
10.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
11.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
12.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
13.交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
14.资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
16.金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
19.住房保障支出年初预算数为8.38万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的125.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调入县处级领导1人，招考录用2人。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
23.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
24.债务还本支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
25.债务付息支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出189.97万元。其中：人员经费167.88万元，较上年决算数增加22.76万元，增长15.68 %，主要原因是人员增加，调入县处级领导1人，招考录用2人。公用经费22.09万元，较上年决算数增加9.25万元，增长72.04%，主要原因是人员增加，调入县处级领导1人，招考录用2人。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费决算3.20万元，较年初预算0.74万元增长2.46万元，增长332.43%，增加的主要原因是科普宣传活动开展次数增多，车辆燃油费、过桥过路费、维护保养费、保险费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费决算3.20万元，较年初预算0.6万元增长2.60万元，增长433.33%，增长的主要原因是是科普宣传活动开展次数增多，车辆燃油费、过桥过路费、维护保养费、保险费增加。。
其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。
公务用车运行维护费决算3.20万元，较年初预算0.6万元增长 万元，增长433.33%，增减长的主要原因是是科普宣传活动开展次数增多，车辆燃油费、过桥过路费、维护保养费、保险费增加。
3.公务接待费决算0万元，较年初预算0.14万元减少0.14万元，下降100%，减少的主要原因是市科协坚决执行“落实政府过紧日子”要求，2021年度未发生接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次、0人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。
八、机关运行经费支出情况
2021年度本单位机关运行经费支出22.095万元，其中：办公费0万元，手续费0.01万元、取暖费7.889万元、差旅费0.003万元、工会经费0.828万元、福利费1.305万元、其他交通费用12.06万元。
九、政府采购支出情况
2021年度本单位政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。
十、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位固定资产原值97.33万元，其中土地、房屋及构筑物1.74万元；通用设备77.99万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；专用设备10.42万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物7.18万元。
无形资产0万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位无此项收支业务。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位无此项收支业务。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金52万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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具体绩效评价详见附件2。
2.绩效自评报告
具体绩效自评报告见附件3。
（三）重点绩效评价结果
2021 年，我单位对科普经费项目做了重点绩效评价，结果如下：
1.项目绩效目标自评综述。绩效目标总体完成情况良好，项目自评99分，自评优秀等级。
2.各项指标完成情况分析。
（1）产出指标：青少年科技创新大赛、开展学术交流活动、科普宣传活动场次、科普活动用品、开展全市科技辅导员专题培训、编印科普资料、宣传品、创新大赛达标情况、学术交流达标情况、科普宣传达标情况、采购文体用品达标情况、辅导员培训达标情况、编印科普资料达标情况、创新大赛和辅导员培训及时性、学术交流及时性、科普宣传及时性、文体用品和编印宣传资料及时性年度指标值都已实际完成。
（2）效益指标：有效传播、持续影响指标都已实际完成。
（3）满意度指标：受益对象指标未完成年度指标值。
3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：
（1）项目存在的问题
受益对象包含的范围不全面。
（2）项目改进措施
今后进一步细化受益对象，加强对其他行业和部门的科普宣传。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：市科协2021年决算表.xls
附件3：市科协2021年度市级预算执行情况绩效自评报告.doc
