定西市科学技术协会2020年度部门决算信息公开情况说明
目 录
一、部门基本情况
（一）单位职责
（二）机构设置及人员情况
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度收支情况说明
（一）收支决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出说明
四、“三公”经费情况说明
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占有情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、名词解释
2020年度部门决算信息公开情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职能。
1、我单位是参照公务员管理的事业单位，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学事业的重要社会力量。
2、科协依照法律、法规独立负责地开展工作，贯彻落实国家科技工作者基本方针，团结和组织广大科技工作者，促进科学技术的繁荣、发展、普及与推广。
3、开展学术活动，加强学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，推进学科发展。
4、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动、创办高新技术企业、加速科技成果向现实生产力转化。
5、开展多层次、多形式、多专业的继续教育、创新教育和技术培训活动。
6、维护科技工作者参与国家事务和科学技术领域的民主协商、民主管理和民主监督权益。
7、传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法，反对封建迷信，揭露和抨击邪教组织及各种伪科学、反科学行为。
8、利用科技馆、青少年科技活动中心等科普设施，多形式、多渠道地开展经常性的科普活动，提高青少年科学技术素质。
9、建立健全并巩固农村科普网络，指导农村成立各种专业技术协会（研究会）。
10、组织科技工作者开展科技扶贫，帮助少数民族地区、贫困地区引进科技人才，提供科技资金、器材和先进实用技术以及信息等方面的支持。
（二）机构情况。
单位内设办公室、学会部、普及部三个部室，与上年相比无变化。
（三）人员情况。
我单位编制13人，年未实有在职人员9人（其中县处级4人，科级4人，工勤人员1人），与上年相比实有在职人员减少1个，减少原因是调入其他市直单位。
二、部门决算执行情况（见附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明：2020年度单位收入合计216.96万元，2019年度单位收入合计212.62万元，比上年增加4.34万元，增幅为2.04%；增加的主要原因是驻村帮扶人员经费增加。
2020年度单位收入合计216.96万元，其中财政拨款209.96万元，占总收入96.77%，其他收入7万元，占总收入3.23%。
2020年度单位实际支出214.56万元，较上年减少19.47万元，下降8.32%。其中基本支出157.96万元，较上年减少9.36万元，下降5.60%。项目支出56.59万元，较上年减少9.77万元，下降14.65%。
2020年年末，结转资金共计3.7万元，其中：省科协拨入站点运行费0.26万元、研讨经费3.44万元，较2019年年末结转的2.43万元，增加1.27万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明：本单位2020年度单位财政拨款收入209.96万元，2019年度单位财政拨款收入211.32万元，较上年减少1.36万元，下降0.64%，减少的主要原因是人员调出所致。
2020年度财政拨款支出209.96万元，2019年度财政拨款支出216.74万元，较上年减少6.78万元，下降3.13%，减少的主要原因是人员调出所致。
2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：科学技术支出181.34万元元，较年初预算173.44万元增加7.9万元，增长4.55%，主要原因是增加科普会议经费、人员经费及驻村帮扶工作经费；社会保障和就业支出15.03万元，较年初预算15.97万元增加0.94万元，增长5.89%，主要原因是是工资基数增加；卫生健康支出5.03万元，较年初预算4.39万元增加0.64万元，增长14.58%，主要原因是工资基数增加；住房保障支出8.56万元，较年初预算8.79万元减少0.23万元，下降2.61%，减少的主要原因是调出一人。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出说明：2020年度单位一般公共预算财政拨款基本支出157.96万元，其中：人员经费145.12万元，日常公用经费12.84万元；2019年度单位一般公共预算财政拨款基本支出167.31万元。其中：人员经费149.14万元，日常公用经费18.18万元，较2019年一般公共预算财政拨款基本支出减少9.35万元，减少的主要原因是调出一人。
四、“三公”经费情况说明
2020年度单位三公经费决算支出总计1.69万元，2020年度单位三公经费预算支出总计0.74万元，增加0.95万元，增长128.38%，增加的主要原因是科普活动增加，车辆运行维护费增加所致。当年未发生公务用车购置、出国境费用和公务接待费用。
（一）因公出国：2020年度单位未发生因公出国经费，与上年比较无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费
1．公务用车运行维护费：2020年度单位公务用车运行维护费决算支出1.69万元，2020年公务用车运行维护费预算支出0.6万元，增加1.09万元，增长181.67%，增加的主要原因是科普活动增加，车辆运行维护费增加所致。
2．公务用车购置：2020年度单位未发生未发生公务用车购置经费，与上年比较无变化，实有车辆1辆。
（三）公务接待费：2020年度单位未发生公务接待费，与上年比较无变化。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明：2020年度单位机关运行经费支出12.44万元，
1.商品和服务支出：2020年度单位商品和服务支出12.44万元，其中办公费0.035万元、差旅费0.002万元、工会经费0.88万元、福利费1.08万元、其他交通费10.41万元、其他商品和服务支出0.04万元，较2019年度单位商品和服务支出18.18万元，减少5.74万元，下降31.57%，减少的主要原因是人员调出所致。
2.资本性支出：2020年度单位资本性支出0万元，与上年比较无变化。
（二）国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日，单位固定资产原值95.57万元，其中，土地、房屋及构筑物1.74万元，通用设备76.88万元（其中保留特种专业用车一辆，价值51.6万元），专用设备10.42万元，家具、用具、装具及动植物6.53万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，无形资产0万元。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度没有产生政府采购支出费用。
（四）预算绩效管理情况说明（见附表）
根据财政预算绩效管理要求，2020年度单位组织对一般公共预算项目支出开展绩设评价。当年共拨入一般公共预算项目资金科普活动经费43万元，主要一是科普“进校园”为抓手，组织开展了青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年科学调查体验活动、青少年创客创意活动等一系列内容丰富的宣传教育活动。二是按市委政法委和省反邪教协会的安排，以“崇尚科学、反对邪教”为主题开展了持续半年的全市反邪教科普知识进校园、进农村系列宣传活动。三是精心组织“科普惠农兴村计划”项目推荐申报工作，认真落实项目申报、推荐和审核工作。四是开展农村实用技术培训，印刷下发科普宣传资料。五是强化基层组织建设，科普服务水平有效提升。从评价情况来看，科普经费都完成了预期任务。
拨入驻村帮扶人员经费9万元，主要用于帮扶人员经费保障，完成帮扶村安排的年度帮扶任，从评价情况来看，驻村帮扶人员经费完成了预期任务。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
项目支出绩效自评表.xlsx